Comment fonctionne la budgétisation par activités ?
On vous explique notre approche pour transformer vos données financières en décisions stratégiques concrètes. Pas de formules magiques, juste une méthode rodée depuis 2019.
Les quatre piliers de notre méthode
Chaque étape a été pensée pour s'adapter à la réalité de votre entreprise. Voici comment nous procédons, sans détour.
Cartographie des activités
On commence par identifier toutes les activités qui consomment des ressources dans votre organisation. Ça va du service client à la logistique, en passant par la production. L'idée, c'est de voir où part vraiment votre argent.
Analyse des inducteurs de coûts
Pour chaque activité, on cherche ce qui fait grimper les coûts. Nombre de commandes, heures machines, appels traités... Ces indicateurs deviennent la base de vos calculs budgétaires futurs.
Répartition budgétaire précise
Maintenant qu'on sait comment fonctionnent vos coûts, on construit un budget basé sur les activités prévues. Si vous planifiez 10% de commandes en plus, le budget s'ajuste automatiquement aux bonnes proportions.
Suivi et ajustements continus
Un budget, c'est vivant. On met en place des tableaux de bord qui vous montrent en temps réel où vous en êtes. Et quand les écarts apparaissent, vous comprenez immédiatement d'où ils viennent.
Pourquoi cette approche change la donne
- Vous savez exactement combien coûte chaque processus dans votre entreprise
- Les décisions d'investissement deviennent plus faciles avec des données claires
- Vos équipes comprennent mieux l'impact de leurs activités sur le budget global
- La planification devient plus souple face aux changements d'activité
- Les discussions budgétaires se basent sur des faits, pas sur des intuitions
Le processus complet en détail
Voici comment se déroule un projet type chez nos clients. La durée varie selon la complexité de votre structure, mais la logique reste la même.
Phase de diagnostic (3-4 semaines)
On passe du temps à comprendre votre fonctionnement actuel. Entretiens avec les opérationnels, analyse de vos données historiques, identification des zones floues. Cette phase pose les fondations de tout le reste.
- Ateliers avec vos équipes métier
- Audit des systèmes existants
- Définition du périmètre précis
- Validation de la feuille de route
Modélisation et paramétrage (4-6 semaines)
C'est là qu'on construit le modèle adapté à vos besoins. On configure les outils, on définit les indicateurs pertinents, on teste les calculs. Tout doit être cohérent avec votre réalité opérationnelle.
- Création du référentiel d'activités
- Configuration des inducteurs de coûts
- Tests et ajustements du modèle
- Formation des utilisateurs clés
Déploiement et accompagnement (2-3 mois)
Le système entre en production, mais on reste à vos côtés. Les premières semaines servent à affiner, corriger les petits bugs, répondre aux questions. C'est normal que ça prenne un temps d'adaptation.
- Mise en production progressive
- Support quotidien des équipes
- Ajustements selon les retours terrain
- Documentation complète remise
Prêt à voir comment ça marche chez vous ?
On peut vous montrer concrètement ce que donnerait cette méthode appliquée à votre situation. Pas d'engagement, juste une discussion franche sur vos enjeux budgétaires.